Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto-inkomsten van de gemeentelijke beleggingen en de netto-opbrengst van de bespaarde rente over het eigen vermogen. Ook de posten onvoorzien en saldi kostenplaatsen vallen onder dit programma. Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie is onderstaand een overzicht van de kosten van overhead opgenomen.
Omschrijving | Totaal |
---|---|
Centrale overhead | 22.615.174 |
Sectorale overhead | 7.603.788 |
Afdelingsoverhead | 3.198.693 |
Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte) | 963.893 |
TOTAAL OVERHEAD BRUTO | 34.381.547 |
Overhead Grondbedrijf | -892.438 |
Overhead investeringen | -1.738.398 |
Inkomsten | -327.155 |
TOTAAL OVERHEAD NETTO | 31.423.556 |
Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting primitief 2017 | Begroting na wijzigingen 2017 | Rekening 2017 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 43.387 | 26.437 | 83.717 | 81.946 | 1.771 | |
Baten | 70.596 | 50.431 | 71.836 | 71.213 | -623 | |
Saldo van lasten en baten | 27.209 | 23.994 | -11.881 | -10.733 | 1.147 |
Belangrijkste verschillen
|