Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting primitief 2017

Begroting na wijzigingen 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

29.656

27.296

21.827

19.081

2.747

Informatie/automatisering	3.718	3.639	3.537	3.388	149
Overige bestuursadvisering en ondersteuning	3.178	2.488	1.929	1.582	347
Geo-informatie	946	1.094	1.037	971	66
Grote Stedenbeleid	1.778	2.110	170	116	54
Diverse vergunningen	105	139	116	65	51
Raad en rekenkamer (tv bestuur)	2.187	2.216	1.874	1.810	64
Griffie	688	722	490	467	23
Bestuursraden, wijkraden en functionele commissies	159	109	109	100	10
Burgemeester en wethouders	2.868	1.370	1.370	2.828	-1.458
Personeel en organisatie	2.381	6.575	297	369	-72
Voorlichting en communicatie	2.292	316	316	249	67
Representatie	717	292	342	362	-20
Financien	380	238	0	0	0
Budgetcyclus	1.420	838	534	481	54
Beroep en bezwaar	472	373	373	338	35
Statistische produkten	897	586	837	1.172	-335
Raad en raadscommissies	4	85	2	4	-2
Mutaties reserves bestuursorganen en-ondersteuning	5.466	4.077	8.464	4.752	3.712
Bestuurlijke samenwerking	0	30	30	27	3

Baten

8.309

6.075

11.225

7.879

-3.346

Informatie/automatisering	32	0	0	81	-81
Overige bestuursadvisering en ondersteuning	101	13	13	28	-15
Geo-informatie	446	620	620	586	34
Grote Stedenbeleid	13	39	0	0	0
Diverse vergunningen	197	138	138	134	4
Raad en rekenkamer (tv bestuur)	0	0	0	0	0
Griffie	0	0	0	0	0
Bestuursraden, wijkraden en functionele commissies	-2	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders	4	0	0	3	-3
Personeel en organisatie	20	26	26	16	11
Voorlichting en communicatie	0	0	0	67	-67
Representatie	13	0	0	16	-16
Financien	0	0	0	0	0
Budgetcyclus	0	0	103	89	13
Beroep en bezwaar	75	40	40	40	0
Statistische produkten	36	0	251	582	-331
Raad en raadscommissies	0	0	0	0	0
Mutaties reserves bestuursorganen en-ondersteuning	7.375	5.200	10.034	6.238	3.796
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0

Saldo van lasten en baten

-21.348

-21.220

-10.603

-11.202

-599

Belangrijkste verschillen

Personeelskosten voordeel € 277.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.

Dekking hogere kosten ICT via reserve (kosten staan in programma Beleggingen en overige baten en lasten). Voordeel € 183.000.
Niet alle ontwikkel- en opleidingsbudgetten zijn volledig benut, met name de budgetten ten behoeve van het zaaksysteem. In afwachting op de nieuwe aanbesteding, zijn alleen nog noodzakelijke updates uitgevoerd. Voordeel € 117.000.
Afwikkeling vorderingen en schulden van de voormalige gemeente Maasdonk. Voordeel € 119.000.
Onze gemeente is verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening voor huidige en voormalige wethouders op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Voor 2017 is besloten tot het doen van een aanvullende storting voor de wethouderspensioenen. Oorzaken hiervan zijn een dalende rekenrente en een lager dan verwacht rendement. Dit leidt tot een nadeel van € 1.581.000.
Door lager dan begrote kosten voor kantoorbenodigdheden en porto ontstaat een voordeel. De lagere kosten voor kantoorbenodigdheden zijn een gevolg van een in het verleden gunstige aanbesteding. Voordeel € 60.000.
Kosten voor raad en college vallen lager uit dan begroot. Voornamelijk onderzoekskosten, fractieondersteuning, representatie en cursuskosten. Voordeel € 85.000.