Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting primitief 2017

Begroting na wijzigingen 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

108.623

68.809

101.002

109.345

-8.342

Beleid en adviezen afdeling VTH	82	108	81	45	36
Omgevingsvergunning afdeling VTH uitgaven	5.766	4.524	3.596	6.202	-2.606
Bouw- woning- en welstandstoezicht	444	496	381	320	61
Bouwvergunningen	0	0	0	1	-1
Omgevingsvergunning afdeling VTH inkomsten	0	0	0	0	0
Grondverwerving en beheer	0	0	0	0	0
Grondzaken	37.636	34.011	51.616	56.718	-5.102
Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur)	532	716	11.220	341	10.879
Inrichting openbaar gebied	8.103	5.827	5.030	4.290	740
Reiniging openbaar gebied	2.749	2.750	2.403	2.442	-39
Gebruik openbare ruimte	1.141	1.275	1.096	1.071	25
Waterkering, afwatering en landaanwinning	3.845	1.978	1.853	1.936	-84
Parken, plantsoenen en bossen	10.336	10.558	10.037	10.129	-92
Buurtbeheer	164	142	126	224	-98
Algemeen beleid ruimtelijke ordening	2.289	2.127	2.116	1.868	248
Bestemmingsplannen	1.652	1.813	1.361	1.319	43
Beleid wonen	1.338	483	562	621	-59
Subsidies volkshuisvesting	0	0	0	0	0
Financiele deelnames woningbouw	0	37	37	37	0
Woningexploitatie toegelaten instellingen	393	337	337	400	-63
Sociale programma's	944	577	776	601	175
Mutaties reserves wonen en werkomgeving	31.208	1.049	8.375	20.781	-12.405
Bouw- en sloopvergunningen	0	0	0	0	0

Baten

80.984

41.872

78.452

86.593

8.141

Beleid en adviezen afdeling VTH	0	0	0	0	0
Omgevingsvergunning afdeling VTH uitgaven	290	0	0	9	-9
Bouw- woning- en welstandstoezicht	1	0	0	2	-2
Bouwvergunningen	88	104	104	103	1
Omgevingsvergunning afdeling VTH inkomsten	3.138	2.935	3.007	4.213	-1.206
Grondverwerving en beheer	0	0	0	0	0
Grondzaken	40.629	33.962	48.803	64.571	-15.768
Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur)	0	0	10.000	0	10.000
Inrichting openbaar gebied	102	373	7.369	6.776	593
Reiniging openbaar gebied	0	0	0	0	0
Gebruik openbare ruimte	61	144	144	65	79
Waterkering, afwatering en landaanwinning	1.950	0	0	0	0
Parken, plantsoenen en bossen	355	415	415	1.181	-767
Buurtbeheer	7	6	6	7	-1
Algemeen beleid ruimtelijke ordening	40	230	234	177	56
Bestemmingsplannen	28	10	10	-25	36
Beleid wonen	308	80	237	282	-45
Subsidies volkshuisvesting	0	0	0	0	0
Financiele deelnames woningbouw	0	0	0	0	0
Woningexploitatie toegelaten instellingen	393	337	337	400	-63
Sociale programma's	36	0	0	0	0
Mutaties reserves wonen en werkomgeving	33.556	3.277	7.787	8.831	-1.044
Bouw- en sloopvergunningen	0	0	0	0	0

Saldo van lasten en baten

-27.640

-26.937

-22.550

-22.752

-202

Belangrijkste verschillen

Kapitaallasten voordeel € 48.000
Personeelskosten/inhuur voordeel € 96.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
Voorziening invoering omgevingswet nadeel € 1.800.000
Als gevolg van de aantrekkende economie wordt een voordeel op de leges omgevingsvergunning gerealiseerd van € 1.200.000. De meer inkomsten worden voor een deel gedempt door inhuur vergunningsverleners als gevolg van benodigde extra capaciteit (€ 320.000). Saldo voordeel € 885.000
Omdat er vaker is gestrooid ontstaat er een nadeel op gladheidsbestrijding. Nadeel € 105.000.
Kosten die worden gemaakt in het kader van het veilig stellen van gemeentelijk eigendom door voorkoming verjaring dan wel formalisatie van gebruik van gemeentegrond zijn hoger dan begroot. Daarnaast zijn de stortkosten voor groen hoger. Samen een nadeel van € 128.000.