Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting primitief 2017

Begroting na wijzigingen 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

16.276

14.164

16.456

12.712

3.745

Onroerende zaken (tv economische ontwikkeling)	6.617	647	611	577	33
Economische ontwikkeling	6.732	4.109	3.942	3.187	755
Toerisme (tv economische promotie)	405	398	398	396	2
Markten	592	491	476	463	13
Baten marktgelden	0	0	0	0	0
Mutaties reserves ruimte voor bedrijvigheid	100	1.525	1.660	672	988
Deelnemingen vastgoedbedrijven	1.830	1.727	1.727	1.682	45
Participatie Bossche Investeringsmaatschappij	0	0	0	0	0
Onroer.zaken (tv cult.pres.,cult.prod.,cult.part.)	0	1.207	3.255	1.705	1.550
Onroer.zaken (tv beheer ov.gebouwen en gronden)	0	689	502	323	178
Onroer.zaken (tv geëscaleerde zorg 18+)	0	160	154	117	37
Onroer.zaken (tv cultureel erfgoed)	0	796	767	832	-64
Onroer.zaken (tv musea)	0	188	823	781	43
Onroer.zaken (tv samenkracht en burgerpart)	0	2.013	1.942	1.787	155
Onroer.zaken (tv arbeidsparticipatie)	0	102	98	108	-9
Onroer.zaken (tv onderwijsbeleid+ leerlingenzaken)	0	45	41	41	0
Onroer.zaken (tv recreatieve havens)	0	14	13	10	3
Onroer.zaken (tv openbaar groen en (openl.)recr.)	0	9	8	5	2
Onroer.zaken (tv wijkteams)	0	44	38	26	12

Baten

13.148

11.057

14.383

11.616

-2.767

Onroerende zaken (tv economische ontwikkeling)	5.236	594	600	474	126
Economische ontwikkeling	2.293	3.023	3.051	2.039	1.012
Toerisme (tv economische promotie)	0	0	0	1	-1
Markten	5	0	0	0	0
Baten marktgelden	362	423	423	341	82
Mutaties reserves ruimte voor bedrijvigheid	3.567	457	3.477	1.600	1.877
Deelnemingen vastgoedbedrijven	1.686	1.655	1.655	1.610	45
Participatie Bossche Investeringsmaatschappij	0	0	0	0	0
Onroer.zaken (tv cult.pres.,cult.prod.,cult.part.)	0	1.469	1.470	1.821	-351
Onroer.zaken (tv beheer ov.gebouwen en gronden)	0	190	152	321	-170
Onroer.zaken (tv geëscaleerde zorg 18+)	0	243	243	244	-1
Onroer.zaken (tv cultureel erfgoed)	0	830	830	648	181
Onroer.zaken (tv musea)	0	182	182	182	0
Onroer.zaken (tv samenkracht en burgerpart)	0	1.755	2.064	2.096	-32
Onroer.zaken (tv arbeidsparticipatie)	0	135	135	132	3
Onroer.zaken (tv onderwijsbeleid+ leerlingenzaken)	0	49	49	49	0
Onroer.zaken (tv recreatieve havens)	0	6	6	6	0
Onroer.zaken (tv openbaar groen en (openl.)recr.)	0	6	6	7	-1
Onroer.zaken (tv wijkteams)	0	40	40	44	-4

Saldo van lasten en baten

-3.128

-3.107

-2.074

-1.096

978

Belangrijkste verschillen

Personeelskosten: voordeel € 471.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
Sinds de begroting 2016 is structureel een bedrag van € 480.000 vrijgemaakt voor de versterking van het economische vestigingsklimaat. Voor een bedrag van € 174.000 zijn projecten ten laste van dit budget gebracht, waardoor een bedrag van € 306.000 resteert.
Maatschappelijk vastgoed laat een voordeel zien vanwege een verkocht pand en lagere kosten voor renovatie, bedrijfsrisico en frictieleegstand. Daar staan enkele nadelen tegenover, zoals huurderving en instandhoudingskosten. Totaal voordeel € 225.000.