Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting primitief 2017

Begroting na wijzigingen 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

130.766

123.035

121.434

121.387

Algemene bijstand	68.811	70.445	69.618	69.305	313
Gemeentelijk minimabeleid	8.632	7.857	8.417	8.707	-289
Schuldhulpverlening	3.391	3.358	2.771	2.853	-82
Gemeentelijke werkgelegenheidsinitiatieven	5	0	0	0	0
Arbeidsmarktbeleid: regie en uitvoering wiw	0	0	0	0	0
Re-integratie-instrumenten(tv arbeidsparticipatie)	10.655	10.269	9.473	8.400	1.074
Vergunninghouders	1.169	223	2.684	1.994	689
Stimuleringsmaatregelen	-24	2	252	147	104
Volwasseneneducatie	2.082	2.097	1.606	1.501	105
Sociale werkvoorziening	29.700	27.236	23.110	23.045	65
Leningen Kredietbank	84	32	32	77	-45
Bureau sociale raadslieden	877	680	693	720	-27
Beschut werk	137	838	653	531	122
Mutaties reserves werk en inkomen	5.249	0	1.876	3.970	-2.094
Arbeidsmatige dagbesteding (tv begeleid.part.)	0	0	250	136	114

Baten

75.374

66.713

71.408

71.864

456

Algemene bijstand	57.812	59.809	63.017	64.746	-1.730
Gemeentelijk minimabeleid	465	130	280	276	4
Schuldhulpverlening	315	240	240	386	-146
Gemeentelijke werkgelegenheidsinitiatieven	0	0	0	0	0
Arbeidsmarktbeleid: regie en uitvoering wiw	0	0	0	0	0
Re-integratie-instrumenten(tv arbeidsparticipatie)	4.642	620	917	1.094	-177
Vergunninghouders	754	65	692	502	191
Stimuleringsmaatregelen	0	0	0	0	0
Volwasseneneducatie	1.724	1.883	1.815	1.757	59
Sociale werkvoorziening	2.326	2.428	3	-154	157
Leningen Kredietbank	215	175	175	227	-52
Bureau sociale raadslieden	0	0	0	0	0
Beschut werk	42	846	601	430	171
Mutaties reserves werk en inkomen	7.078	518	3.668	2.599	1.069
Arbeidsmatige dagbesteding (tv begeleid.part.)	0	0	0	0	0

Saldo van lasten en baten

-55.393

-56.321

-50.025

-49.523

502

Belangrijkste verschillen

Er is een voordeel gerealiseerd op de uitvoeringskosten binnen Werk & Dienstverlening. Dit betreft met name een lagere interne doorverrekening van kosten. Voordeel € 280.000.
Regio-gemeenten hebben meer producten op het gebied van schulddienstverlening afgenomen. Voordeel € 146.000.
Zowel de kosten als de aantallen inwoners die een beroep doen op beschermingsbewind vanwege problematische schulden zijn ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen. Met alle inspanningen op het vlak van vroegsignalering, samenwerking met bewindvoerders en de rechtbank is de groei van de uitgaven beschermingsbewind afgezwakt. Van een afname is echter geen sprake. De voorgenomen besparing op dit dossier is nu en in de toekomst dan ook niet haalbaar. We continueren de versterkte inzet met de hiervoor genoemde partners om de groei af te zwakken en de instroom in beschermingsbewind te beperken. De toename van de aantallen en kosten voor bewindvoering is niet alleen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de orde, dit is een landelijke tendens. Om die reden vinden er ook op landelijk niveau interventies plaats om meer grip te krijgen op dit dossier. Nadeel € 353.000.
Door het voeren van een intensieve communicatiecampagne stijgt het aantal deelnemers voor de collectieve ziektekostenverzekering nog steeds. Bovendien hebben dit jaar veel meer deelnemers gekozen voor het duurdere pakket waarbij het eigen risico is meeverzekerd. Nadeel € 180.000.
Door afname van het aantal nieuwe vergunninghouders is een overschot ontstaan bij zowel de voorziening wonen als de directe levensbehoefte. Veelal wordt bij toekenning van een uitkering een overbruggingskrediet verstrekt. Voordeel € 145.000.
In de begroting is rekening gehouden met een stelpost voor de opvang van statushouders omdat een deel van de kosten gedekt worden uit bestaande budgetten. Tegenover het voordeel op dit programma staat een zelfde nadeel bij de algemene uitkering. Voordeel € 463.000