Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting primitief 2017

Begroting na wijzigingen 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

58.613

49.525

50.668

53.026

-2.358

Brede scholen	888	724	721	754	-33
Voortijdig schoolverlaten	1.822	2.702	2.408	2.295	113
Onderwijs arbeidsmarkt	4.189	1.536	2.232	3.485	-1.253
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (o+b)	5.689	4.430	4.304	4.490	-187
Basisonderwijs, excl. onderwijs huisvesting (o+b)	821	679	679	709	-30
Speciaal (vgz) onderwijs, onderw.huisv. (o+b)	3.202	2.585	2.571	2.778	-207
Vgz onderwijs, excl. onderw.huisvest. (o+b)	588	357	351	264	87
Vgz onderwijs, onderw.huisvesting (o+b)	1.794	3.036	4.400	4.646	-246
Onderwijshuisvesting	27.849	22.413	21.848	21.024	824
Overige onderwijsprojecten	309	205	205	468	-262
Overige onderwijsuitgaven	453	435	370	482	-111
Kinderopvang(tv onderwijsbeleid en leerl.zaken)	1.379	1.379	1.195	1.235	-40
Mutaties reserves onderwijs	1.820	1.629	2.010	2.196	-186
Speciaal (vgz) onderwijs, excl.onderw.huisv.(o+b)	243	307	230	214	16
Uitvoering leerplichtwet	543	574	580	555	26
Lokaal Onderwijs kansenbeleid	5.464	4.758	4.827	5.663	-835
Leerlingenvervoer	1.561	1.556	1.519	1.542	-23
Leerlingenvervoer	0	0	0	0	0
Kinderopvang(tv samenkracht en burgerpartic.)	0	219	219	228	-9

Baten

34.742

30.133

31.898

34.252

2.355

Brede scholen	21	0	0	9	-9
Voortijdig schoolverlaten	1.300	1.988	2.015	1.902	113
Onderwijs arbeidsmarkt	2.651	52	932	2.383	-1.451
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (o+b)	223	296	296	204	93
Basisonderwijs, excl. onderwijs huisvesting (o+b)	2	0	0	2	-2
Speciaal (vgz) onderwijs, onderw.huisv. (o+b)	242	542	542	351	191
Vgz onderwijs, excl. onderw.huisvest. (o+b)	0	0	0	0	0
Vgz onderwijs, onderw.huisvesting (o+b)	377	10	10	11	0
Onderwijshuisvesting	20.332	16.838	16.746	15.696	1.050
Overige onderwijsprojecten	76	0	0	297	-297
Overige onderwijsuitgaven	41	0	0	66	-66
Kinderopvang(tv onderwijsbeleid en leerl.zaken)	39	0	0	58	-58
Mutaties reserves onderwijs	3.991	6.060	6.884	7.881	-996
Speciaal (vgz) onderwijs, excl.onderw.huisv.(o+b)	0	0	0	0	0
Uitvoering leerplichtwet	0	0	0	0	0
Lokaal Onderwijs kansenbeleid	5.445	4.346	4.472	5.393	-921
Leerlingenvervoer	2	0	0	1	-1
Leerlingenvervoer	0	0	0	0	0
Kinderopvang(tv samenkracht en burgerpartic.)	0	0	0	0	0

Saldo van lasten en baten

-23.871

-19.391

-18.770

-18.773

-3

Belangrijkste verschillen

Kapitaallasten: voordeel € 78.000
Personeelskosten: nadeel € 61.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.