Veiligheidsregio GHOR
Verbonden partij
Veiligheidsregio GHOR
Beleidsprogramma: Veiligheid
Aard cijfers:
Geplaatst aandelenkapitaal, | Financieel belang | ||||
Rekening courant, leningen, | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | ||
garanties, subsidies e.d. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 2017 |
€ 1,849 per inwoner | € 194.000 | € 178.000 | € 199.000 | € 428.000 | € 0,00 |
Risicomanagement:
Zie Veiligheidsregio Brandweer. |
Veiligheidsregio Gemeenschappelijk Meldcentrum
Verbonden partij
Veiligheidsregio Gemeenschappelijk meldcentrum
Beleidsprogramma: Veiligheid
Aard cijfers:
Geplaatst aandelenkapitaal, | Financieel belang | ||||
Rekening courant, leningen, | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | ||
garanties, subsidies e.d. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 2017 |
€ 2,055 per inwoner | € 1,5 miljoen | € 2,0 miljoen | € 5,0 miljoen | € 830.000 | € 868.000 |
Risicomanagement:
Zie Veiligheidsregio Brandweer. |
Veiligheidsregio Brandweer
Verbonden partij
Veiligheidsregio Brandweer
Beleidsprogramma: Veiligheid
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal, | Financieel belang | ||||
Rekening courant, leningen, | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | ||
garanties, subsidies e.d. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 2017 |
€ 41,25 per inwoner (2017) | € 7,8 miljoen | € 7,8 miljoen | € 21,8 miljoen | € 23,4 miljoen | € 164.000 |
Risicomanagement:
Versterking organisatie Brandweer Brabant-Noord Schaalvergroting van meldkamers |
Heesch-West
Verbonden partij
Heesch-West
Beleidsprogramma: Wonen en werkomgeving
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal, | Financieel belang | ||||
Rekening courant, leningen, | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | ||
garanties, subsidies e.d. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 2017 |
58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ‘s-Hertogenbosch | -/- € 44.831 | -/- € 174.085 | € 2.694.275 | € 2.531.667 | -/- € 129.254 |
Risicomanagement:
In haar jaarverslag 2016 heeft de GR Heesch West het risicoprofiel van de grondexploitatie bijgesteld van “hoog” naar “middel”. Deze verlaging is met name veroorzaakt door een afname van het renterisico als gevolg van het afsluiten van langjarige projectleningen en de bijstelling van het totaal uitgeefbare gebied van 76 hectare naar 50 hectare. De belangrijkste projectrisico’s blijven de start uitgifte, het jaarlijkse uitgiftetempo, de uitgifteprijs en een hogere kostenstijging. |
GGD Hart van Brabant
Verbonden partij
GGD Hart van Brabant
Beleidsprogramma: Gezonde stad
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal, | Financieel belang | ||||
Rekening courant, leningen, | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | ||
garanties, subsidies e.d. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 2017 |
€ 29,81 per inwoner (nog niet bekend) | € 11,1 miljoen | € 10,7 miljoen | € 10,3 miljoen | € 18,5 miljoen concept | € 0,3 miljoen |
Risicomanagement:
GGD Hart van Brabant (in concept) Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a. dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (hoog) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren ter dekking heeft. Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 is de stand van de reserves: |
Heesch-West
Verbonden partij
Heesch-West
Beleidsprogramma: Ruimte voor bedrijvigheid
Aard cijfers:
Geplaatst aandelenkapitaal, | Financieel belang | ||||
Rekening courant, leningen, | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | ||
garanties, subsidies e.d. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 2017 |
58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ‘s-Hertogenbosch | -/- € 44.831 | -/- € 174.085 | € 2.694.275 | € 2.531.667 | -/- € 129.254 |
Risicomanagement:
In haar jaarverslag 2016 heeft de GR Heesch West het risicoprofiel van de grondexploitatie bijgesteld van “hoog” naar “middel”. Deze verlaging is met name veroorzaakt door een afname van het renterisico als gevolg van het afsluiten van langjarige projectleningen en de bijstelling van het totaal uitgeefbare gebied van 76 hectare naar 50 hectare. De belangrijkste projectrisico’s blijven de start uitgifte, het jaarlijkse uitgiftetempo, de uitgifteprijs en een hogere kostenstijging. |
Omgevingsdienst Brabant-Noord
Verbonden partij
ODBN
Beleidsprogramma: Milieu respecterende ontwikkelingen
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal, | Financieel belang | ||||
Rekening courant, leningen, | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | ||
garanties, subsidies e.d. | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 2017 |
€ 79 gemiddelde kostprijs per uur (2017) | € 7,1 miljoen | € 5,4 miljoen | € 18,2 miljoen | € 18,2 miljoen | -/- € 972.000 |
Risicomanagement:
Binnen de ODBN geeft men aan, invulling te geven aan een adequaat geborgd risicomanagement. Risicomanagement is er op gericht om de schadelijke gevolgen van risico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het is een instrument om op een gestructureerde en eenduidige wijze risico's in kaart te brengen en te leren beheersen. Daarvoor worden structureel risicoanalyses gemaakt; nadat een risico is beschreven worden de mogelijke financiële gevolgen en de kans dat een risico zich voordoet in beeld gebracht. Een belangrijk risico waarmee de ODBN zich mogelijk geconfronteerd ziet is het niet kunnen voldoen aan de geraamde productieve uren (vanwege ziekteverzuim, het niet kunnen werven van voldoende gekwalificeerd personeel) waarmee een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch zou kunnen ontstaan tussen de werkprogramma’s van de deelnemers en de mate waarin de ODBN daaraan uitvoering kan geven. Daarnaast loopt momenteel een extern onderzoek naar de in voorgaande jaren opgetreden tekorten. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de financiële bijdragen van deelnemende partners aan de ODBN. Hierover zullen nog afspraken gemaakt moeten worden tussen de partners. |