Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Naam taakveld consolidatie | Uitgaven werkelijk | Inkomsten werkelijk | Inkomsten -/- Uitgaven |
---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 14.329 | 1.641 | -12.688 |
0.10 | Mutaties reserves | 55.198 | 57.786 | 2.589 |
0.2 | Burgerzaken | 5.216 | 3.282 | -1.934 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 323 | 321 | -2 |
0.4 | Overhead | 55.828 | 24.404 | -31.424 |
0.5 | Treasury | 20.245 | 42.717 | 22.472 |
0.61 | OZB woningen | - | 28.239 | 28.239 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 8.814 | 8.814 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 14.958 | 14.958 |
0.64 | Belastingen overig | 3.061 | 1.473 | -1.588 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 266.150 | 266.150 |
0.8 | Overige baten en lasten | 544 | 3.265 | 2.721 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.031 | - | -1.031 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7.576 | 50 | -7.526 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8.135 | 1.501 | -6.634 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 23.226 | 7.441 | -15.785 |
2.2 | Parkeren | 11.219 | 100 | -11.119 |
2.3 | Recreatieve havens | 10 | 6 | -5 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 2.140 | 108 | -2.032 |
2.5 | Openbaar vervoer | 176 | 102 | -74 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 5.447 | 4.123 | -1.324 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 341 | - | -341 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 463 | 341 | -121 |
3.4 | Economische promotie | 1.204 | 1.422 | 218 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 709 | 2 | -707 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 11.914 | 565 | -11.349 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 37.498 | 27.544 | -9.953 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 3.667 | 546 | -3.120 |
5.2 | Sportaccommodaties | 12.337 | 3.784 | -8.553 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 15.895 | 2.317 | -13.578 |
5.4 | Musea | 6.710 | 423 | -6.287 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 832 | 648 | -183 |
5.6 | Media | 3.579 | - | -3.579 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.515 | 1.250 | -9.264 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 24.346 | 2.525 | -21.821 |
6.2 | Wijkteams | 14.332 | 1.655 | -12.677 |
6.3 | Inkomensregelingen | 79.459 | 65.022 | -14.437 |
6.4 | Begeleide participatie | 23.712 | 276 | -23.436 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 10.649 | 1.728 | -8.921 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.295 | 7 | -4.288 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 51.470 | 28.445 | -23.025 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 131.546 | 115.703 | -15.843 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 36.869 | 2.491 | -34.378 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 28.801 | 9.122 | -19.680 |
7.1 | Volksgezondheid | 6.979 | 205 | -6.774 |
7.2 | Riolering | 8.897 | 10.252 | 1.355 |
7.3 | Afval | 30.410 | 33.399 | 2.989 |
7.4 | Milieubeheer | 6.197 | 567 | -5.630 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 171 | 132 | -39 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.187 | 152 | -3.034 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 56.718 | 64.571 | 7.853 |
8.3 | Wonen en bouwen | 7.849 | 5.016 | -2.833 |
Eindtotaal | 845.252 | 846.594 | 1.343 |