Loonkostenoverzicht
BEGROTING
Ambtelijke formatie in FTE's primitieve begroting 2017 | 1.411,68 |
Personeelsbudgetten totaal in Euro's primitieve begroting 2017 | 97.044.589 |
Bijstelling post incidenteel (via vacatures) met ca. -0,20% op concernniveau | -189.440 |
Mutaties na vaststelling startformatie | 72.247 |
Feitelijk budget loonkosten primitieve begroting 2017 | 96.927.396 |
Overige bijstellingen: | |
Actualisatie begroting 2017 1,37% | 1.327.905 |
Mutaties in de formatie van 58,90 tegen gemiddelde loonkosten niveau 9 | 3.871.909 |
Bijgesteld begrotingsbedrag 2017 | 102.127.211 |
REKENING
Ambtelijke formatie in FTE's rekening 2017 | 1.470,58 |
Loonkosten ambtelijke formatie 2017 | 91.281.907 |
VERSCHIL
in FTE's | 58,90 |
in loonkosten | -10.845.304 |
ANALYSE VERSCHIL LOONKOSTEN
Afwijkend loonkostenniveau pensioenpremie & voormalig personeel | -204.254 |
Afwijking in de post incidenteel (bevorderingen/periodieken/ uit- en instroom) | -251.000 |
Vacatures | -10.390.049 |
Totaal | -10.845.304 |
VERKLARING VAN VERSCHIL STARTFORMATIE 2017 EN 31-12-2017
Omschrijving | Totaal | Griffie | BAZ | M&D | MO | SO | WXL | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine, budget neutrale mutaties | -2,85 | 0,25 | 2,11 | -1,95 | -1,13 | -0,51 | -0,7 | -0,92 |
Dienstbaar en van betekenis | -0,57 | - | - | - | - | - | - | -0,57 |
Ombuigingen | -0,22 | - | - | - | - | - | -0,22 | - |
Ondernemingsplannen | 30,27 | - | -1,00 | 6,68 | 26,63 | -4,18 | 1,88 | 0,26 |
Omzetten budgetten | 4,70 | - | - | - | 2,99 | 1,71 | - | - |
Actualisatie begroting 2015 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | |
Overhevelen sectoren | -5,28 | - | -10,69 | -2,28 | 9,69 | - | - | -2,00 |
Toename bestaande taken | 23,96 | - | - | 5,42 | 4,19 | 14,35 | - | - |
Tijdelijke uitbreiding (via Sociaal en Zorgfonds) omgezet in vaste formatie | 6,89 | - | - | - | 6,89 | - | - | - |
Niet geëffectueerde mutatie na vaststelling | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
Totaal | 58,90 | 0,25 | -8,58 | 7,87 | 50,26 | 11,37 | 0,96 | -3,23 |
INHUUR TEN LASTE VAN VACATURERUIMTE
Omschrijving | Totaal | Griffie | BAZ | M&D | MO | SO | WXL | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhuur t.l.v. vacatureruimte begroting 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inhuur t.l.v. vacatureruimte jaarrekening 2017* | 7.447.538 | - | -731.300 | 1.389.116 | 1.279.093 | 1.466.730 | 1.886.103 | -2.157.796 |
Verschil | -7.447.538 | - | -731.300 | 1.389.116 | 1.279.093 | 1.466.730 | 1.886.103 | -2.157.796 |
* T.o.v. het voordeel van € 10,4 miljoen op de vacature ruimte staat een nadeel van € 7,4 miljoen op de inhuur.
INHUUR
Omschrijving | Totaal | Griffie | BAZ | M&D | MO | SO | WXL | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.b.v. gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/WIW) begroting 2017 | 382.400 | - | - | - | 219.500 | 98.540 | - | 64.360 |
T.b.v. flexbudetten Begroting 2017 | 16.057.254 | - | 2.261.760 | 953.330 | 6.429.527 | 205.000 | 2.004.107 | 4.203.530 |
Totaal begroot | 16.439.654 | - | 2.261.760 | 953.330 | 6.649.027 | 303.540 | 2.004.107 | 4.267.890 |
T.b.v. gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/WIW) begroting 2017 | 487.586 | - | - | - | 285.069 | 84.845 | - | 117.672 |
T.b.v. flexbudgetten Jaarrekening 2017 | 22.052.232 | - | 3.184.509 | 782.762 | 7.249.563 | 1.274.165 | 3.993.386 | 5.567.847 |
Totaal realisatie | 22.539.818 | - | 3.184.509 | 782.762 | 7.534.632 | 1.359.010 | 3.993.386 | 5.685.519 |
Verschil** | -6.100.164 | - | -922.746 | 170.568 | -885.605 | -1.055.470 | -1.989.279 | -1.417.629 |
**Ten opzichte van de begroting is € 6,1 miljoen meer ingehuurd ten laste van flexbudgetten. In de exploitatie leidt dit niet tot een nadeel, want de inhuur wordt gedekt uitvoeringsbudgetten die reeds in de primitieve begroting waren opgenomen.