Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma
Bedragen x € 1.000
Naam programma | Taakveld | Naam taakveld | U | I | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuursorganen en -ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 14.329 | 1.641 | -12.688 |
0.10 | Mutaties reserves | 4.752 | 6.238 | 1.486 | |
Dienstverlening | 0.10 | Mutaties reserves | 312 | 240 | -72 |
0.2 | Burgerzaken | 5.216 | 3.282 | -1.934 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 171 | 132 | -39 | |
Veiligheid | 0.10 | Mutaties reserves | 379 | 133 | -245 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7.576 | 50 | -7.528 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8.135 | 1.501 | -6.634 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.833 | - | -1.833 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | - | 271 | 271 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 1.545 | 47 | -1.499 | |
Onderwijs en arbeidsmarkt | 0.10 | Mutaties reserves | 2.196 | 7.881 | 5.685 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 709 | 2 | -707 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 11.914 | 565 | -11.349 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 35.956 | 25.738 | -10.218 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 709 | 66 | -643 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 1.542 | 1 | -1.541 | |
Cultureel klimaat | 0.10 | Mutaties reserves | 2.605 | 1.142 | -1.462 |
3.4 | Economische promotie | 808 | 392 | -416 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 14.189 | 495 | -13.694 | |
5.4 | Musea | 994 | - | -994 | |
5.6 | Media | 3.579 | - | -3.579 | |
Sterke inwoners | 0.10 | Mutaties reserves | 13.621 | 15.967 | 2.346 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 14.669 | 96 | -14.573 | |
6.2 | Wijkteams | 4.988 | 1.611 | -3.377 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.295 | 7 | -4.288 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 48.539 | 27.832 | -20.707 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 130.004 | 115.702 | -14.303 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 35.207 | 2.201 | -33.006 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 28.801 | 9.122 | -19.680 | |
7.1 | Volksgezondheid | 6.979 | 205 | -6.774 | |
Sterke wijken | 0.10 | Mutaties reserves | 10 | 722 | 712 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.580 | -3 | -6.583 | |
Sterke verandering | 0.10 | Mutaties reserves | - | 2.424 | 2.424 |
6.2 | Wijkteams | 8.598 | - | -8.598 | |
Wonen en werkomgeving | 0.10 | Mutaties reserves | 20.781 | 8.831 | -11.950 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.803 | 6.841 | -962 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.936 | - | -1.936 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 341 | - | -341 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.129 | 1.181 | -8.948 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 601 | - | -601 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.187 | 152 | -3.034 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 56.718 | 64.571 | 7.853 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7.849 | 5.016 | -2.833 | |
Bereikbare stad | 0.10 | Mutaties reserves | 150 | 5.399 | 5.249 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 14.958 | 14.958 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 13.590 | 600 | -12.990 | |
2.2 | Parkeren | 11.219 | 100 | -11.119 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 203 | 108 | -96 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 176 | 102 | -74 | |
Sport en recreatie | 0.10 | Mutaties reserves | 15 | 1.071 | 1.056 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 3.667 | 546 | -3.120 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 12.337 | 3.784 | -8.553 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 380 | 62 | -318 | |
Milieurespecterende ontwikkelingen | 0.10 | Mutaties reserves | 1.117 | 2.032 | 914 |
7.2 | Riolering | 8.897 | 10.252 | 1.355 | |
7.3 | Afval | 30.410 | 33.399 | 2.989 | |
7.4 | Milieubeheer | 6.197 | 567 | -5.630 | |
Cultuurhistorische kwaliteit | 0.10 | Mutaties reserves | 320 | 682 | 362 |
5.4 | Musea | 4.936 | 241 | -4.695 | |
Ruimte voor bedrijvigheid | 0.10 | Mutaties reserves | 672 | 1.600 | 928 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 323 | 321 | -2 | |
2.3 | Recreatieve havens | 10 | 6 | -5 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 5.447 | 4.123 | -1.324 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 463 | 341 | -121 | |
3.4 | Economische promotie | 396 | 1 | -395 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 41 | 49 | 9 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.705 | 1.821 | 116 | |
5.4 | Musea | 781 | 182 | -598 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 832 | 648 | -183 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5 | 7 | 1 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.787 | 2.096 | 309 | |
6.2 | Wijkteams | 26 | 44 | 18 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 108 | 132 | 25 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 117 | 244 | 127 | |
Werk en inkomen | 0.10 | Mutaties reserves | 3.970 | 2.599 | -1.370 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.501 | 1.757 | 256 | |
6.2 | Wijkteams | 720 | - | -720 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 78.011 | 65.022 | -12.989 | |
6.4 | Begeleide participatie | 23.712 | 276 | -23.436 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 10.542 | 1.596 | -8.946 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.931 | 613 | -2.318 | |
Beleggingen en overige baten en lasten | 0.10 | Mutaties reserves | 4.298 | 827 | -3.472 |
0.4 | Overhead | 55.828 | 24.404 | -31.424 | |
0.5 | Treasury | 20.245 | 42.717 | 22.472 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 544 | 3.265 | 2.721 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.031 | - | -1.031 | |
Gemeentelijke belastingen | 0.61 | OZB woningen | - | 28.239 | 28.239 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 8.814 | 8.814 | |
0.64 | Belastingen overig | 3.061 | 1.473 | -1.588 | |
3.4 | Economische promotie | - | 1.029 | 1.029 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.448 | - | -1.448 | |
Algemene uitkering gemeentefonds | 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 266.150 | 266.150 |
Totaal | 845.252 | 846.594 | 1.343 |